VPD Nákup poštových známok do zásoby 213/211
VPD Nákup kolkov do zásoby 213/211
PFA Nákup stravných lístkov na faktúru 213/321
ID Spotreba poštových známok zo zásoby518/213
ID Spotreba kolkov zo zásoby 538/213
VPD Nákup tel. kariet do zásoby 213/211
PPD Výbez peňazí z BÚ na mzdy 211/261
VPD Výplata miezs zamestnancom 331/211
VBÚ Prišiel výpis z BÚ o výbere peňazí 261/221
PPD Tržby za tovar v hotovosti 211/604
VPD Odvod tržieb na BÚ 261/211
VBÚ Príjem tržieb na základe výpisu z BÚ 221/261
VPD Nákup poš. Zn. a kolkov do zásoby 213/211
VPD Úhrada ces. Nákl. Zam. 512/211
VBÚ Úhrada faktúry dodávateľom 321/221
VBÚ Inkaso od odberateľov 221/311
VBÚ Zaúčtovanie debetných úrokov 562/221
VBÚ Zaúčtovanie kreditných úrokov 221/662
VBÚ Prevod peňazí z pokladnice na BÚ 221/261
VBÚ Výber peňazí z BÚ do pokladnice 261/221

VPD Odvod tržieb na BÚ 261/211
VBÚ Príjem tržieb na BÚ 221/261
VBÚ Inkaso od odberateľa 221/311

VFA Predaj výrobkov odberateľovi na faktúru
a)cena výrobkov bez DPH -/601
b)DPH 14% -/343
c)celková suma faktúry 311/-

PPD Predaj výrobkov odberateľovi v hotovosti
a)cena výrobkov vez DPH -/601
b)DPH 14% -/343
c)celková suma 211/-

PFA Nákup materiálu na faktúru od dodávateľa
a)cena materiálu bez DPH 111/-
b)DPH 20% 343/-
c)celková suma faktúry -/321

VPD Nákup pom. mat. od dodávateľa v hotovosti
a)cena materiálu bez DPH 111/-
b)DPH 20% 343/-
c)celková suma -/211

VBÚ Inkaso pohľadávky od
odberateľa v plnej výške 221/311
VBÚ Úhrada faktúry dodávateľovi
V plnej výške 321/221

PPD Predaj poskytnutých služieb za hotovosť
a)cena služby -/602
b)DPH 14% -/343
c)celková suma 211/-

VFA Tržby z predaja odberateľovi 311/604
ID Zaúčtovanie odpisov inventára 551/084
VBÚ Úhrada preddavkov na daň zamestnancov 342/221
VBÚ Úhrada zrážok na sporenie 379/221
VPD Poistné materiálu zaplatené v hotovosti 111/211
PRI Nakupený materiál bol prevzatý na sklad v OC 112/111
VBÚ Úhrada faktúry NAD za prepravu 321/221
VBÚ Poskytnutý preddavok na kúpu DHM a DNM 05x/221